業務の流れ

お客様より

売上（現金・掛【請求書控え】）、

支払(領収書及び請求書、クレジットカード明細書)、

預金通帳のコピー等を送付していただきます。

弊社にて

お預かりした資料を基に入力処理を致します。

弊社より

お預かりした資料と作成した(仕訳日記帳)(月次貸借対照表)を返送いたします。

お客様にて

(仕訳日記帳)で、お預かりした資料と入力内容に間違いないか確認してください。　

(残高試算表)で、営業成績を検証し、次月の業務にお役立てください。